------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------ CONSULTA DE POLIZA BOGOTA, 17 DE MAYO DE 2023 SITUACION CONTRATO: 03-CANCELADO MOTIVO CANCELACION: USUARIO CANCELACION: UR9CPFPC FECHA DE CANCELACION: 2021-12-07 ******************************************************************************* NUMERO CERTIFICADO: 00130287 61 4000985279 NUMERO POLIZA: 02-225-000 TIPO DE SEGURO: SEG VIDA CONSUMO DIGITAL ******************************************************************************* TOMADORES : BBVA ASEGURADOS: JOSE ANTONIO QUIROGA SUAREZ IDENTIFICACION: 000001099542793 1 - HOMBRE NACIDO EL 15-05-1986 OCUPACION: ANALISTA DE OFICINA ******************************************************************************* CUENTA CARGO: 00130440 25 0200330264 CUENTA VINCULADA: 00130287689600155253 ******************************************************************************* FECHA ALTA CONTRATO: 2020-06-08 FECHA INICIO RENOVACION : 2020-06-08 DURACION: 048 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2022-01-07 SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2024-06-08 OFICINA TITULAR ANTERIOR: OFICINA TITULAR ACTUAL: 0287 CIMITARRA ******************************************************************************* PRIMA: 2,496.00 MENSUALMENTE VENCIDO PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS: NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES: ******************************************************************************* MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG VIDA CONSUMO DIGITAL ******************************************************************************* GARANTIA CONTRATADA: G15-SEGURO VIDA DEUDOR DIGITAL VALOR ASEGURADO: 6,554,449.50 ------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------ B B V A FECHA : 2023-05-17 HORA : 09:33:51 OFICINA: 0848 USUARIO: CV24019 TERMINAL: N068 TRANSAC: U400 _____________________________________CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS______ NUMERO DE OPERACION : 0013 0287 6 8 9600155253 TITULAR : DATO NO DISPONIBLE IMPORTE CONCEDIDO : 7,000,000.00 MONEDA: PESO CO SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 0.00 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG FECHA DESDE : 14/06/2021 FECHA HASTA : SALDO CAPITAL S F.LIQUI. F.OPERA. CONCEPTO OFIC. IMPORTE ANTERIOR -------- -------- -------------- ---- ------------------ ------------------ --- 25062021 GASTOS PREPAGO 0767 2,807.00 5,657,825.26 25062021 INTERES PREPAG 0767 78,577.76 5,657,825.26 25062021 CAPITAL PREPAG 0767 122,200.24 5,657,825.26 TOTAL DE LA TRANSACCION 203,585.00 ---------------------------------------------------------------- 26072021 GASTOS PREPAGO 0767 2,744.00 5,535,625.02 26072021 INTERES PREPAG 0767 76,880.61 5,535,625.02 26072021 CAPITAL PREPAG 0767 123,897.39 5,535,625.02 TOTAL DE LA TRANSACCION 203,522.00 ---------------------------------------------------------------- 25082021 GASTOS PREPAGO 0767 2,685.00 5,411,727.63 25082021 INTERES PREPAG 0767 75,159.88 5,411,727.63 25082021 CAPITAL PREPAG 0767 125,618.12 5,411,727.63 TOTAL DE LA TRANSACCION 203,463.00 ---------------------------------------------------------------- 24092021 GASTOS PREPAGO 0767 2,621.00 5,286,109.51 24092021 INTERES PREPAG 0767 73,415.25 5,286,109.51 24092021 CAPITAL PREPAG 0767 127,362.75 5,286,109.51 TOTAL DE LA TRANSACCION 203,399.00 ---------------------------------------------------------------- 26102021 GASTOS PREPAGO 0767 2,561.00 5,158,746.76 26102021 INTERES PREPAG 0767 71,646.39 5,158,746.76 26102021 CAPITAL PREPAG 0767 129,131.61 5,158,746.76 TOTAL DE LA TRANSACCION 203,339.00 ---------------------------------------------------------------- 26112021 GASTOS PREPAGO 0767 2,496.00 5,029,615.15 26112021 INTERES PREPAG 0767 69,852.97 5,029,615.15 26112021 CAPITAL PREPAG 0767 130,925.03 5,029,615.15 TOTAL DE LA TRANSACCION 203,274.00 ---------------------------------------------------------------- 06122021 CANC.CAPI RETA 0158 4,898,690.12 4,898,690.12 TOTAL DE LA TRANSACCION 4,898,690.12 ----------------------------------------------------------------